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一、            審計企業(yè)證照；

二、            驗資報告（上年度審計報告）；

三、            審計年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表；

四、            審計業(yè)務(wù)約定書；

五、            管理層聲明書；

六、            審計報告委托方承諾函；

七、            審計報告客戶簽收單；

八、            被審計單位基本情況表；

九、            會計政策調(diào)查表（注意適合稅率、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)）；

十、            審計匯總表；（本期數(shù)為資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)、前期數(shù)為資產(chǎn)負(fù)債表中的期初數(shù)、利潤表的本年累計數(shù)）

十一、各會計科目審定表；

1、貨幣資金審定表；（現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的期末數(shù)之和）

1.1、庫存現(xiàn)金盤點核對表；

1.2、銀行存款余額明細(xì)表（附憑證：銀行存款對賬單）；

1.3、貨幣資金（大額）檢查表（現(xiàn)金、銀行存款的對應(yīng)科目付相關(guān)憑證）；

2、應(yīng)收票據(jù)審定表（各應(yīng)收票據(jù)的期末數(shù)之和應(yīng)等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)）；

3、應(yīng)收賬款審定表(各債務(wù)人期末數(shù)之和應(yīng)等于資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的期末數(shù))；

3.1、應(yīng)收賬款函證未回函替代程序檢查表（抽取應(yīng)收賬款審定表中的幾個債務(wù)人的往來）；

3.2、應(yīng)收賬款檢查表（抽取其對應(yīng)科目及附相關(guān)憑證）

4、預(yù)付賬款審定表（各債務(wù)人期末數(shù)之和應(yīng)等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)）；

4.1、預(yù)付賬款函證未回函替代程序檢查表（抽取應(yīng)收賬款審定表中的幾個債務(wù)人的往來）；

4.2、預(yù)付賬款檢查表(附相關(guān)憑證)

5、其他應(yīng)收款審定表（各債務(wù)人期末數(shù)之和應(yīng)等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)）

5.1、其他應(yīng)收款函證未回函替代程序檢查表（抽取應(yīng)收賬款審定表中的幾個債務(wù)人的往來）；

5.2、其他應(yīng)收款檢查表

6、存貨審定表（原材料、產(chǎn)成品）；

6.1、庫存商品存貨抽查表；

7、產(chǎn)成品審定表（本期銷售應(yīng)對應(yīng)于本年主營業(yè)務(wù)成本）；

7.1、存貨盤點表；

8、固定資產(chǎn)及累計折舊審定表；
8.1、固定資產(chǎn)折舊檢查表；

8.2、固定資產(chǎn)數(shù)量減產(chǎn)表；

8.3、固定資產(chǎn)清單；

9、應(yīng)付賬款審定表；

10、預(yù)收賬款審定表；

11、實收資本審定表；

12、未分配利潤審定表；

13、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本審定表；

13.1、主營業(yè)務(wù)收入檢查表（附相關(guān)憑證）；

13.2、銷售截止期檢查表；

13.3、主營業(yè)務(wù)成本檢查表；

14、主營業(yè)務(wù)稅金及附加審定表；

15、營業(yè)費用審定表；

15.1、營業(yè)費用檢查表（附相關(guān)憑證）；

16、所得稅審定表；